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金蝶erp系统做账流程

金蝶K3ERP软件的做账流程涉及多个步骤，以确保财务数据的准确性和完整性。首先，确保所有必要的系统均已更新至本期，这是进行任何账务处理的前提。接着，在总账模块中制作转账凭证，包括摊销费用、计提折旧和计提工资等项目，这些操作对于正确反映企业的财务状况至关重要。

在金蝶K/3的ERP系统中，应付账款的处理流程涉及多个步骤。首先，当入库操作完成后，业务单据处理会生成外购入库单，此过程主要由仓库管理人员负责。财务人员在接收到入库单后，会根据这些单据信息生成相应的采购发票。生成采购发票之后，系统会自动或手动将这些发票信息传递到应付账款系统中。

在金蝶ERP系统中，成本核算的流程如下：首先，所有原始单据录入并审核完成后，进入成本管理模块，依次进行产量录入，投入产量录入，引入产品入库单。随后，点击产品盘点产量录入，录入每个车间的数据并保存，如果无在制品结存，期末数值为0即可。

使用ERP金蝶系统的方法如下：首先，进行初始化，录入初始数据，这是系统运行的基础。接着，进行凭证处理，这是关键步骤，需要确保数据的准确性，因为这是后续所有处理的基础。然后，对录入的凭证进行审核。接下来，执行过账操作。紧接着，进行结转损益的处理，确保系统的准确运行。

1、在ERP系统中进行财务做账时，可以按照以下步骤和要点进行：会计分录的录入支付预付款：当企业支付预付款时，需要在ERP系统中录入相应的会计分录。例如，借记预付账款账户，贷记银行存款账户，确保金额一致。这样可以准确反映企业的现金流量和资产状况。

2、启动ERP软件，进入“财务会计”菜单，选择“总账”功能。在总账菜单下，点击“凭证处理”，进一步点击“凭证录入”以开始做账。录入凭证信息，保存后，凭证即被创建。月末，进行凭证的审核与过账。通过“凭证查询”选取凭证，并进行成批审核。

3、在ERP系统中进行财务做账时，首先启动软件，选择“财务会计”菜单下的“总账”选项，随后点击“凭证处理”。进入凭证处理界面后，点击“凭证录入”按钮，开始手工录入根据原始单据生成的凭证信息，完成后点击左上角的保存键。

4、年底结转，一般是先结转应收，应付模块，再结转进销存模块，然后再结转总账模块。在进行erp系统操作时，会计每月需完成的做账流程大致如下：首先，处理各类凭证录入，包括但不限于收入、支出、费用、销售、采购等业务发生的凭证，确保每笔业务的准确性和完整性。

5、在完成上述步骤后，还需要进行账务核对和结账工作，确保所有账务处理无遗漏。最后，生成财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等，以便企业管理层和外部投资者了解企业的财务状况。在整个做账流程中，金蝶K3ERP软件提供了强大的支持，帮助企业简化复杂的财务处理流程，提高财务工作效率。

2、在ERP系统中进行财务记账时，预付款的支付需要记录在预付账款账户中。例如，企业支付一笔30，000元的预付款，其会计分录应为：借方记录在预付账款账户30，000元，贷方则在银行存款账户同样记为30，000元。当企业支付剩余款项，并且无形资产已经完成入账后，这笔交易应在当月进行账务处理。

3、在ERP系统中进行财务做账时，支付预付款的会计分录为：借记预付账款30，000元，贷记银行存款30，000元。此操作可以确保企业的现金流量表和资产负债表得到准确反映。支付剩余款项并完成无形资产入账时，当月应记录如下会计分录：借记管理费用3333元，贷记累计摊销3333元。

1、通过互联网访问，需要安装插件才可以，在浏览器中这样设置。打开ie。点击工具“internet选项”---“安全”---“自定义级别”---将activex控件与插件下的选项都设为启用。打开erp登陆ip，等待一会安装插件。

2、打开您的Internet Explorer浏览器。点击“工具”菜单，选择“Internet 选项”。在弹出的对话框中，切换到“安全”选项卡。接着，点击“自定义级别”按钮。在“ActiveX 控件和插件”部分，将所有相关的选项设置为“启用”。完成设置后，关闭所有打开的对话框。

3、步骤：在“Internet选项”窗口中，点击“安全”标签页，然后选择“自定义级别”按钮。操作：在“自定义级别”设置中，找到“activex控件与插件”选项，并将其设置为“启用”状态。输入登录地址：步骤：完成上述设置后，回到浏览器窗口，输入用友ERPnc系统的登录地址。

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